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2017合報債權債務的抵消分錄咋寫?

84785011| 提問時間:2020 02/21 14:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
2017年應收賬款和應付賬款都不存在 了,已經收回了。 不需要抵消了。 只需要抵消的是 借 應收賬款 貸 信用減值損失 30 借 所得稅費用 貸 遞延所得稅資產 30*所得稅率
2020 02/21 15:33
84785011
2020 02/21 15:45
他這個第二個分錄是啥意思?
陳詩晗老師
2020 02/21 15:48
應收賬款 年初未分配利潤,就是我給你的第一個分錄,合并報表時,由于這個減值上年計提,用未分配利潤代替了減值損失。 然后今年這個不存在 了,所以抵消 借 信用減值損失 貸 應收賬款
84785011
2020 02/21 15:51
老師,2017年應收帳款應付賬款都沒有了。所以也不用照抄2016年分錄借應付賬款貸應收帳款是不?
陳詩晗老師
2020 02/21 15:55
是的,這個沒有, 就不用照抄一次了。
84785011
2020 02/21 15:56
信用減值損失寫成資產減值損失可以嗎
陳詩晗老師
2020 02/21 15:57
現在新的準則 是用信用減值,不是資產減值了
84785011
2020 02/21 15:58
哪里寫信用減值哪里寫資產減值啊?都寫成信用減值可以嗎?
陳詩晗老師
2020 02/21 15:59
是的,現在應收賬款的減值是用信用減值處理的
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