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18年開的銷項發票給甲方付款，工程款來后已支付承包老板個人，但當時的成本票不全（當時申報時是估算的成本），請問現在該如何處理
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現在如果取得了全部的發票就做下調整就好了，調整以前年度損益。
2020 02/24 16:41
宇飛老師 
2020 02/24 16:44
你這個是18年的呀，都兩年了，那調整以前年度損益意義也不大了，因為調了也沒辦法抵減以前的稅了，直接作為今年的費用吧。
84785022 
2020 02/24 16:50
今年的費用成本夠呢
宇飛老師
2020 02/24 16:56
那也沒辦法，18年的在19年都匯算清繳了，也抵扣不了了。
宇飛老師
2020 02/24 16:56
留著抵扣后面的了。
84785022
2020 02/24 21:07
我想把賬根據申報表重新做可否？18年少票，19年多票，把19年的挨著往前挪
宇飛老師
2020 02/24 21:14
做賬其實是要根據權責發生制，是哪一年的費用就是哪一年的費用，如果對所得稅沒影響的話建議不要調整了。
84785022
2020 02/24 21:15
18年的成本虛估的就影響企業所得稅呢，只是還沒查帳，怕查帳
宇飛老師
2020 02/24 21:18
虛估的理論上第二年匯算清繳要調增，你這樣子的話看看19年5月30號前的票拿一些過去好了，但是金額還有事項要對的上。
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