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一般納稅人公司，收到客戶轉入的服務費，并且給客戶開具服務費發票了，收款后開票當月就需要確認收入嗎？
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您好
請問是收取一個月的服務費么
2020 02/28 14:13
84784975 
2020 02/28 14:14
嗯 是的
bamboo老師 
2020 02/28 14:14
那開票當月就要確認收入
84784975
2020 02/28 14:14
或者是當次的服務費
bamboo老師
2020 02/28 14:15
那都需要開票當月確認收入
84784975
2020 02/28 14:15
確認收入當月，我們付出的成本費用，還沒有收到發票，該怎么記賬呢？
bamboo老師
2020 02/28 14:18
可以先暫估入賬結轉
84784975
2020 02/28 14:21
會計分錄該如何寫呢？比如付了10萬的款項，已記會計分錄：
借：應付賬款 10萬
貸：銀行存款 10萬
下一步的會計分錄該如何做？
bamboo老師
2020 02/28 14:26
不是您單位收到款項么 怎么是支付
84784975
2020 02/28 14:27
這是付出的成本費用，上面解答不是說成本費用可以暫估入賬嗎？這個會計分錄該怎么寫呢？
bamboo老師
2020 02/28 14:28
哦哦
借：主營業務成本 不含可抵扣進項稅額
貸：應付賬款-暫估
84784975
2020 02/28 15:06
那收到成本發票的時候該如何入賬呢？麻煩能寫一下整個成本（支付成本－暫估－收到成本發票）的業務會計分錄嗎？
bamboo老師
2020 02/28 15:15
借：應付賬款
貸：銀行存款
借：主營業務成本 不含可抵扣進項稅額
貸：應付賬款-暫估
借：應付賬款-暫估
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
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