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問題已解決
想問一下我們的其他應收和其他應付是不是金額太大了 該怎么調整呢
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這個需要看明細，看啥情況掛這么多，看有沒有重復掛賬
2020 03/02 10:20
84784998 
2020 03/02 10:58
主要去年年底有付給老板的差旅費1000多萬 實際上就是給老板的錢
老師 這個怎么處理
maize老師 
2020 03/02 10:59
差旅費？？沒有發票嗎，做借款？這個沒有沖掉？
84784998
2020 03/02 11:12
沒有 就是給老板的錢 放到其他應收款了
maize老師
2020 03/02 11:16
那只能這樣，需要老板還回來，要不就有差旅費發票沖掉這個才可以，
84784998
2020 03/02 11:39
這個相當于年底給老板的分紅，還不回來了[汗]，能和其他應付款-老板 沖銷嗎
maize老師
2020 03/02 11:44
可以按這個沖掉，這個，
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