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問題已解決

當月收到福利費發票的進項轉出,必須在當月進項轉出嗎?還是可以年末一次性轉出?

84785031| 提問時間:2020 03/02 17:04
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個需要認證申報的這個月就需要申報轉出,
2020 03/02 17:06
84785031
2020 03/02 17:08
除了福利費業務招待費,還有嗎?
maize老師
2020 03/02 17:09
免稅,簡易計稅,這個非正常損失都需要轉出,
84785031
2020 03/02 17:10
什么時候認證申報就什么時候進項轉出是嗎,做賬的時候我都是進入待認證進項稅,月末根據認證了的一筆調的
maize老師
2020 03/02 17:12
你認證時候就轉出,,你上面填寫本期認證本期申報抵扣,下面就填寫進項稅額轉出,
84785031
2020 03/02 17:20
一定要一一對應是嗎,不能年末一次轉出嗎
maize老師
2020 03/02 17:22
是的,不能最后年末轉,
84785031
2020 03/02 17:59
那拿到進項發票一定要去認證嗎,比如拿到管理福利費的進項票我可不可以不認證,直接全額進福利費?
maize老師
2020 03/02 18:15
可以不認證,金額不大可以
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