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問題已解決

老師資產(chǎn)負(fù)債表的起初數(shù)由于上年12月份調(diào)整了預(yù)付賬款,調(diào)到了應(yīng)付賬款,未能表內(nèi)計算,造成結(jié)轉(zhuǎn)的年初數(shù)與上年不一致,可以修改么

84784997| 提問時間:2020 03/02 18:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,今年是按上年的科目余額表的期初數(shù)錄入,報表的重分類不影響科目余額表。
2020 03/02 19:02
84784997
2020 03/02 19:04
我這個是反年結(jié)調(diào)整的數(shù),科目余額表調(diào)整過來了,但是年初數(shù)還是沒調(diào)整過來
玲老師
2020 03/02 19:10
那這不正常了,科目余額表調(diào)整過來了 應(yīng)該一樣才對的,你手動能錄入期初數(shù)嗎
84784997
2020 03/02 19:11
這個是不是第一次結(jié)轉(zhuǎn)了,期初數(shù)就不能變,總得浪潮系統(tǒng),沒法手動錄的
玲老師
2020 03/02 19:23
你好,這個浪潮系統(tǒng)沒有用過
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