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個體代開專票和普票季度超過30萬該怎么繳稅

84784968| 提問時間:2020 03/04 17:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好, 小規模月報不超過10萬 季報不超過30萬普票不含稅收入 免增值稅和附加稅 小規模開專票不超過30萬增值稅不免,2個附加費免 城建減半 超過30萬附加減半 只有要免稅范圍內才能少交稅 控制開票金額
2020 03/04 17:37
84784968
2020 03/04 18:01
那如果超了有什么辦法嗎,必須繳全額稅,可是代開的專票開票時候已經繳過了
84784968
2020 03/04 18:02
我聽別人說最后一個季度不要緊,適當超點沒問題的,才超了一點
玲老師
2020 03/04 18:04
超過了全額納增值稅
84784968
2020 03/04 18:06
我還想問一下代開的專票繳過稅了,為什么還要交全額的,不是應該只交普票金額的增值稅嗎
玲老師
2020 03/04 18:11
預交的增值稅填寫報表時可以扣除,全額交是按你的銷售額全額交的,沒有優惠。
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