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老師,今年2月收到今年開的發票,費用是去年的。去年會計沒有計提這筆費用,合同寫了2019.4~2019.12,我要計入去年嗎?單位是小企業會計準則

84784962| 提問時間:2020 03/05 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以做到去年借利潤分配貸銀行存款。
2020 03/05 09:33
84784962
2020 03/05 09:36
老師,今年匯算清繳填寫時,是不是填稅收金額時增加這筆費用。
郭老師
2020 03/05 09:36
對的,可以抵扣所得稅。
84784962
2020 03/05 09:39
老師,這筆費用是生產成本,匯算清繳填寫時填那個明細科目下。
郭老師
2020 03/05 09:40
這個需要結轉到成本嗎?
84784962
2020 03/05 09:41
費用是去年的耕種服務費170900
郭老師
2020 03/05 09:43
需要結轉到主營業務成本吧,如果不需要的話,生產成本可以有余額,不抵扣所得稅
84784962
2020 03/05 09:43
公司是種大米的,都己經收割完成了。今年再開始
郭老師
2020 03/05 09:46
那就是主營業務成本,你不需要做到生產成本里面納稅調整明細表調減
84784962
2020 03/05 09:50
分錄是不是 利潤分配→未分配利潤→主營業務成本 貸 應付賬款 因為款還沒
郭老師
2020 03/05 09:51
你好,是的。
84784962
2020 03/05 09:53
匯算清繳時,在主營業務成本里面調減是吧。
郭老師
2020 03/05 09:54
你好, 是的,
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