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2019年預(yù)提的費用現(xiàn)在收到了發(fā)票 該如何賬務(wù)處理 而且預(yù)提金額與實際金額有出入?求分錄

84784980| 提問時間:2020 03/05 10:33
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
收到的發(fā)票,日期是2020年的嗎? 如果是的話 先把2019年計提的費用分錄,給沖回(19年的帳) 20年的話,才能確認費用的哦
2020 03/05 10:35
84784980
2020 03/05 10:37
19年的賬上沖回?19年賬不能進行調(diào)整了。 是現(xiàn)在做一筆紅字分錄沖回19年預(yù)提的嗎?
許老師
2020 03/05 10:42
可以通過以前年度損益調(diào)整,沖19年的帳。當然,如果適用的是小企業(yè)會計準則,在20年沖回,就可以了。紅字可以,反向分錄,也可以的
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