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問題已解決

老師,我是建筑公司,2018年三月成立,公司打出一筆100萬質保金給業主,但我公司五月才找會計做賬,漏了這筆保證金沒有入賬,之后業主返還了100萬質保金,會計做了賬,打出去沒有做賬,打進來又做了賬,現在2020年,賬上一直掛著這筆賬,應該如何平賬,怎么處理好?

84784959| 提問時間:2020 03/05 15:33
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
那你補做賬就可以 只要寫清楚某年某月付質保金,本月補做 借其他應收款 貸銀行存款
2020 03/05 15:51
84784959
2020 03/05 15:55
意思是我不需要調賬對吧?我只需要補一張記賬憑證就可以,借:其他應收款貸:銀行存款,然后做賬備注好就OK了對嗎?
馬老師
2020 03/05 15:58
是的 就是這樣的 寫個情況說 讓當時的經辦人 出納 老板 把字簽上 你做賬 你這個本來就是當年漏掉現在只是補一下 不需要調整 調整根本沒地方去調
84784959
2020 03/05 16:02
謝謝老師,你幫我解決了一個大難題
馬老師
2020 03/05 16:05
沒事的 客氣了 麻煩給老師五星好評謝謝!
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