好的

一月份代發工資大于開票金額

導致工程成本大于銷售收入

正常結轉即可 偶爾的一兩期虧損沒關系

請問**老板把錢轉到我們公司，我們公司代發工資，這里面分錄怎么做啊？

如果你和工人簽訂的是勞動合同 工資表入賬 繳納社保 和個稅 如果你和工人簽訂的是勞務合同 代開勞務發票給你們 或者與勞務公司簽訂勞務合同 勞務公司提供勞務發票給你們

我們是建筑勞務公司，和**老板簽訂的是勞務公司

我們開票給**老板，但是一月份**老板走賬比開票金額多

那么就是老板提供勞務發票給你們 你們把工資打給他個人或者發給員工 但是通過應付賬款核算

**老板不提供勞務發票給我們勞務公司的，我們開勞務發票給他，他拿了給總包單位，總包單位把錢打到我們賬戶，我們再代發工人工資

你們和工人是勞動合同關系嗎？

有部分是

那就按照我上面說的 勞動合同 走工資表 勞務關系 勞務發票

比如**老板打錢進來，再發給工人這個分錄是不是借銀行存款貸應付賬款，代發工資時借應付賬款，貸銀行存款

甲方打錢進來，借銀行存款貸其他應收款某某單位，我們再代發工資的時候借工程施工成本—工資，貸應付工資，借應付工資，貸銀行存款，這樣對嗎？

是的 你的分錄正確！