老師具體分錄怎么做啊？

借其他應付款貸實收資本。

哦哦，明白了，老師在問問您，就是賬上還有點庫存，該怎么處理？

實際有庫存嗎？是的話銷售出去。

實際沒有庫存了，但賬上一直掛著

什么原因掛賬，是不是之前少做了收入或者是少做了成本。

都沒少記，就是進來的，沒有開出去的，還有就是有的商品，個人買了沒有開票

那要做無票收入的

哦哦。明白了，謝謝您

不用客氣的，

老師好，我想咨詢下，就是我們公司**別的公司招標，在那個國家能源e 購網，每次有個平臺服務費300元，用我公司公戶支付，但是票開給對方公司了，這個賬務怎么處理啊？

還能退回來嗎 不能的話你正常做費用 不能稅前扣除

不能了，我們公司沒有資質投標，用別的公司的名義，但是付費用的我們公戶，票開給對方

老師不能稅前扣除，怎么做分錄啊

現在我拿著銀行單做賬

借管理費用貸銀存

您說的不能稅前扣除，在所得稅匯算在調整嗎？

你好，是的，

好的，謝謝老師

不用客氣的，