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問題已解決

請(qǐng)問匯算清繳前可以修改去年的帳嗎?比如現(xiàn)在收到去年的發(fā)票,如做到去年帳里,跟每月申報(bào)表不一樣,有關(guān)系嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2020 03/09 13:56
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
您就做在今年賬里,通過以前年度損益調(diào)整。
2020 03/09 13:57
84784957
2020 03/09 13:58
允許調(diào)賬的嗎?那這個(gè)費(fèi)用不是計(jì)入不了管理費(fèi)用了嗎?不能稅前扣除?
岳老師
2020 03/09 14:07
可以稅前扣除。以前年度損益調(diào)整就是相當(dāng)于上年管理費(fèi)用。
84784957
2020 03/09 14:08
不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤(rùn)里的嗎?
岳老師
2020 03/09 14:22
是的,賬上是這樣結(jié)轉(zhuǎn)。但這是結(jié)果,利潤(rùn)表是過程。
84784957
2020 03/09 14:23
老師,匯算清繳的費(fèi)用表里的其他是不是指不在列表上的其他科目的合計(jì)數(shù)?
岳老師
2020 03/09 20:48
是的,就是上面沒有列舉出來(lái)的項(xiàng)目。
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