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老師,施工單位與甲方簽訂的是甲供材合同,施工單位把勞務(wù)分包出去了,簡易計(jì)稅,可以抵減后的余額計(jì)算繳納增值稅嗎

84784956| 提問時(shí)間:2020 03/09 17:38
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué),你好,施工單位如果有勞務(wù)分包,是可以按扣除分包金額后的金額作為計(jì)稅預(yù)繳增值稅的
2020 03/09 17:38
84784956
2020 03/09 17:39
和甲方簽的不是總包合同而是甲供材合同也可以
84784956
2020 03/09 17:41
異地預(yù)繳時(shí)由于勞務(wù)公司沒有在施工地預(yù)繳稅款,所以異地預(yù)繳時(shí)未允許我抵減
84784956
2020 03/09 17:42
在本地申報(bào)時(shí)還可以抵減嗎,稅都已經(jīng)交完了,本地還能允許抵減了嗎
小葉老師
2020 03/09 17:43
甲供材也可以,但如果你們本身是提供勞務(wù)的,那不行
84784956
2020 03/09 22:03
如果可以抵減,是不是就得在當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)抵減,但是簡易計(jì)稅已經(jīng)全額在異地預(yù)繳完,本地稅務(wù)局能讓抵減嗎
小葉老師
2020 03/09 22:11
如果已經(jīng)全額預(yù)繳完,那就不能差額征稅了,它是跟著項(xiàng)目走的
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