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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問一下我報(bào)匯算清繳主表應(yīng)補(bǔ)退金額出來顯示負(fù)數(shù)要退稅，我怎么調(diào)整到不用退稅呢，在哪張表調(diào)整呢
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納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目里面
2020 03/11 15:18
84785034 
2020 03/11 15:24
老師您好，麻煩幫我指一下具體填在哪一欄，需要先計(jì)算嗎
郭老師 
2020 03/11 15:27
第30欄里面填寫的
郭老師
2020 03/11 15:28
你是小型微利企業(yè)嗎
是的話金額填寫500/5%
84785034
2020 03/11 15:42
是的，老師，是小微企業(yè)，那如果不是小微企業(yè)的話算法不一樣嗎
郭老師
2020 03/11 15:44
稅率不一樣
5%改25%
84785034
2020 03/11 15:51
好的呢謝謝老師！
郭老師
2020 03/11 15:54
不用客氣的，
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