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問題已解決
@甘老師，您好，去年暫估的成本，現在有發票的話，現在做暫估沖銷的分錄，發票附在沖銷暫估成本的憑證后面嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 發票日期是本年的 附你實際入今年的憑證后面 因為你要先紅沖 在做一筆；到時備注清楚 是19年某憑證號的原始發票。 到時便于提供資料 給稅局查證；
2020 03/11 18:12
84785027 
2020 03/11 18:15
那這算是今年的成本嗎
meizi老師 
2020 03/11 18:18
你好 不是 你不是做了一筆紅沖 在做一筆 一正一負 實際的成本是在19年里面做了
84785027
2020 03/11 18:21
好的，研發部的人工費都入賬研發支出了，成本怎么結轉老師
meizi老師
2020 03/11 18:23
你好 你計入的話費用化支出 還資本化支出的
84785027
2020 03/11 18:27
前期是費用化，后面幾個月資本化了，已經結轉無形資產開始攤銷了，
meizi老師
2020 03/11 18:34
你好 那你就轉 那你就結轉到無形資產 里面去
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