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老師您好，上年進項留抵1000，這個月銷項50，請問需要做會計處理嗎？如果需要分錄怎么寫？請問年未是不是都需要把進、銷項稅各科目的余額，全部轉入：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅？
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你好，留底部分是留在進項稅額的
借：應交稅費——應增（銷）50
貸：應交稅費——應增（進）50
其余沒有抵完的進項在下期繼續 抵扣
2020 03/13 15:28
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進項大于銷項時，應交稅費-轉出未交增值稅是在借方的，還需要結轉增值稅嗎？
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月底結轉增值稅，借：應交稅費-銷項6053253.81
應交稅費-銷項（無票）1013847.83 貸應交稅費-進項5898331.14 下面的科目應該放在應交稅費-已交增值稅里面還是應交稅費-未交增值稅里面
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請問一下老師，月末結轉進銷項增值稅是不是這樣做，銷項大于進項：
借：應交稅金-銷項稅
貸：應交稅金-進項稅
應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅
借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
下個月繳納：
借：未交增值稅
貸：銀行存款
對嗎
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老師，我想問一下，在生產出口企業里面，銷項大于進項的時候，做會計分錄:借應交稅費–-應交增值稅（銷項稅額） 貸:應交稅費–-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費–-應交增值稅（轉出未交增值稅） 那么當進項稅大于銷項稅額，可以退稅的時候，這個進項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫？
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老師，我是小規模。但是系統科目有三級科目。入賬收入的時候，選不了，應交稅費-應交增值稅科目，只能選，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額科目。那這樣的話，需要把應交稅費-應交增值稅-銷項稅，轉到應交稅費-未交增值稅科目嗎?
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