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報稅系統的利潤表和做賬系統的利潤表中，財務費用不同是什么造成的
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這個只能咨詢具體的報稅人員了。因為財務費用也應該是相同的。
2020 03/14 18:35
84785025 
2020 03/14 18:48
我根據做的賬算出來的財務費用和稅務系統的數額是相同的，但算出來的利息費用又和做賬系統上的數額一樣，這個到底是哪的錯？
江老師 
2020 03/14 18:49
這個估計是你們的利息收入，做了貸方的科目，需要計入借方的負數列示。
84785025
2020 03/14 18:52
我反結賬修改了，是修改了自動變，還是我要進行什么操作呢？我使用的是賬無憂，不知道怎么返回現在的時間
江老師
2020 03/14 18:54
這個再記賬、審核、結賬后就可以重新計算財務報表的數據
84785025
2020 03/14 18:56
就是調好后我要去結賬那里結轉是嗎？
江老師
2020 03/14 19:02
是的，需要看賬是否結平，不然無法結賬
84785025
2020 03/14 19:12
反結賬一定要一個月一個月回去反，還是可以直接選想修改的那個地方
84785025
2020 03/14 19:14
因為我發現選了前面日期，沒辦法選后面了，以及現在我結轉有個提示是
84785025
2020 03/14 19:16
結轉未交增值稅：按季生成計提憑證，當前賬期不是3，6，9，12，和計提稅金:按季生成計提憑證，當前賬期不是3，6，9，12
江老師
2020 03/14 19:19
這個是要求你們按季度進行結轉增增值稅、計提稅金及附加的分錄。
84785025
2020 03/14 19:21
就是要分別在這四個月份里做結轉未交增值稅的分錄是嗎？
江老師
2020 03/14 19:21
是的，需要按季度進行結轉未交增值稅，你看提示信息就是這樣的
84785025
2020 03/14 19:22
好的，謝謝您
江老師
2020 03/14 19:23
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