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建筑勞務總公司月報增值稅時,如果下面項目有已經完工且該完工項目有增值稅留抵要怎么來處理?

84784950| 提問時間:2020 03/14 22:08
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
總公司的話,存在項目留抵增值稅,是可以,以后在其他項目中抵扣的呀。 這個,不要求對應性的哦
2020 03/14 22:09
84784950
2020 03/14 22:13
那專用發(fā)票上備注了項目名稱和項目地址的材料發(fā)票的,已經完工項目的留抵稅也可以用在別的項目抵扣了?
許老師
2020 03/14 22:16
這個是可以的哦,國稅總局是有相關規(guī)定的哈
84784950
2020 03/14 22:17
知道是那個文件不?
許老師
2020 03/14 22:18
文件的話,記不清楚了,不好意思呀
84784950
2020 03/14 22:20
沒事,反正確定完工項目的留抵稅可以用在別的項目就行?需要做賬務處理嗎?
許老師
2020 03/14 22:23
嗯嗯,是的哦。不需要的,公司自己的項目是分開的,但是對外報稅的話,各個項目,在一套賬里哈
84784950
2020 03/14 22:28
好的
84784950
2020 03/14 22:34
轉做成本行不行
許老師
2020 03/15 09:17
如果你們不像抵扣的話,轉成本,也是可以的哦
84784950
2020 03/15 09:21
進項稅轉出,進成本需要特別的說明嗎?不轉成本,我材料發(fā)票備注了項目名稱和地址的的進行稅,工程完工后也可以用在公司報稅時抵扣,稅局不會查?也是合法的?
84784950
2020 03/15 09:22
我們做的**工程多些,自己做的工程少些
許老師
2020 03/15 09:22
這個的話,是合法的呀。雖然項目不同,但都是公司的項目,可以互相抵扣的
84784950
2020 03/15 09:25
**工程,如果有進項留抵,那**方就不劃算了哦,他們的票都是正規(guī)公司,他們自己交了稅金才開的
許老師
2020 03/15 09:27
**的話,不是很熟。但不管怎么樣,開的是你們公司的票,就可以抵扣的呀。 至于內部價格接算,是你們自己內部談判的事情呀
84784950
2020 03/15 09:28
好的,謝謝
許老師
2020 03/15 09:30
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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