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老師好，怎樣調整19年年初余額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從18年結轉至19年的金額有幾處都不對，應收賬款多記了，可以在19年年末做以前年度損益調整嗎
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你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調整
如果是2019年的在當年做的話正常做，不需要以前年度損益調整
2020 03/17 09:39
84784959 
2020 03/17 09:46
老師，我不是很明白，我現(xiàn)在想做在2019年里面
馬老師 
2020 03/17 09:48
就是如果是損益類的科目 跨年了你就計入到以前年度損益 如果沒有跨年就該怎么做怎么做
不是損益科目的調整的話就直接和平時一樣正常做
84784959
2020 03/17 10:14
都不是損益類科目，正常該沖什么科目呢，比如應收賬款多記了，應付職工薪酬社保多記了
馬老師
2020 03/17 10:31
你具體問題說具體
應收到底是因為什么記多了 當時是怎么記賬的
84784959
2020 03/17 11:07
之前會計給我留下的，他給我留了一個總金額，我把19年賬做完后，發(fā)現(xiàn)多了幾百塊，我想把應收做平現(xiàn)在
馬老師
2020 03/17 11:08
那你就把問題先查清楚 要對癥下藥 而不是直接想怎么調整就調整
84784959
2020 03/17 11:17
之前都是亂賬，19年期初金額都是她給的
馬老師
2020 03/17 11:25
那以前的賬呢 總不能隨便調了吧 那你這樣說 你有啥依據(jù)說目前的應收金額就一定是錯的
84784959
2020 03/17 11:28
好吧，我在查查，謝謝老師
馬老師
2020 03/17 11:29
嗯 你要調整是要有根據(jù)的 這是職業(yè)道德 也是謹慎性 萬一你給人家整錯了 但是剛好這一筆老板是記得的 人家心里或者私下都是有本賬的
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