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老師;我公司1月-3月每月都有發貨給客戶,那5月才開發票給對方,我是5月開發票才確認收入,還是說我1-3月發了貨就要確認收入?
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你可以在開發票的時候開票，如果是小規模最好是第一季度開，因為季度不滿三十萬是免稅的，這個是靈活的
2020 03/17 14:47
84785011 
2020 03/17 14:49
不是說送貨單開出去就得確認收入了嗎?
樸老師 
2020 03/17 14:57
你開了送貨單稅局又不知道，你不做賬就行了
84785011
2020 03/17 15:19
那對方收到我的送貨單當月他要做暫估入庫嗎?,,按貨送貨單寫入庫單?,還是說他要等 到我開的發票后才做入庫,不做暫估呢?
樸老師
2020 03/17 15:24
可以做的，可以做暫估入庫，你開發票之后再正式入庫
84785011
2020 03/17 15:28
那意思是我銷售出去是可以等到開發票確認收入,出貨,那對方是收到貨按我送貨單做暫估入庫,等收到我們開出發票再做正式入庫?還是說對方也可以等收到我們開出發票后面附上我們的送貨單,他們自己的入庫單就寫發票的日期?
樸老師
2020 03/17 15:29
銷售出去是可以等到開發票確認收入,出貨,那對方是收到貨按送貨單做暫估入庫,等收到你開出發票再做正式入庫
84785011
2020 03/17 15:51
如果對方收到貨,跨年了還沒給錢,超過了5.31號后,老板是要收錢才開票的,那對方做匯算是不是要調增?
樸老師
2020 03/17 15:55
是的，因為他暫估了
84785011
2020 03/17 16:10
老師那對于這個在7月又收到發票呢怎么處理?
樸老師
2020 03/17 16:14
按照7月收到來做的哦
84785011
2020 03/17 16:20
可這個是上一年送的貨呀,當時暫估了,匯算調增了,那是不是下一年度就得調減?繞暈了
樸老師
2020 03/17 16:23
你要是不做在今年，只能下次匯算清繳的時候調減了
84785011
2020 03/17 16:27
我是想簡單點,那如果做到今年 又怎么解釋,沒對方的送貨單呀,
樸老師
2020 03/17 16:29
這個沒辦法做到這么完美的
84785011
2020 03/17 16:30
那意思是做入今年好些,沒送貨單也行,自己寫個入庫單就行了?
樸老師
2020 03/17 16:31
嗯，是的，這樣也可以的
84785011
2020 03/17 16:33
我以為發票后面必須要附上對方的送貨單,和自己的入庫單
樸老師
2020 03/17 16:36
不用，這個稅局一般也不查
84785011
2020 03/17 16:41
老師:公司票據貼現,所支付給別人的貼息,對方也不會開票給我們,這個匯算是要調增嗎?還 要銀行貸款利息,也沒發票,也得調增嗎?
樸老師
2020 03/17 16:42
要調增的哦，銀行的去銀行要發票
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