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企業所得稅匯算清繳的“職工薪酬納稅調整明細表”是按照“應付職工薪酬”科目來填寫的嗎？
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你好！
是的。
2020 03/17 15:04
84785009 
2020 03/17 15:04
是所有的職工薪酬嗎？包括啦計入制造費用和成本部分的職工薪酬？
蔣飛老師 
2020 03/17 15:07
你好！是的
是所有的
84785009
2020 03/17 15:12
企業季報的時候有視同銷售收入，需要像企業匯算清繳的時候一樣填表嗎？
84785009
2020 03/17 15:28
公司目前處于建設期，所有費用的發生都放在啦在建工程，應付職工薪酬薪酬期末也為0，利潤表也是空表，請問這種情況企業所得稅匯算清繳的時候需要填“職工薪酬納稅調整明細表”嗎？
蔣飛老師
2020 03/17 15:45
企業季報的時候有視同銷售收入，需要像企業匯算清繳的時候一樣填表嗎？
…不用的
蔣飛老師
2020 03/17 15:46
公司目前處于建設期，所有費用的發生都放在啦在建工程，應付職工薪酬薪酬期末也為0，利潤表也是空表，請問這種情況企業所得稅匯算清繳的時候需要填“職工薪酬納稅調整明細表”嗎？
…不用的
84785009
2020 03/17 15:46
那利潤表是空表的情況下，那些表是匯算清繳必須填寫的表呢？
蔣飛老師
2020 03/17 16:00
一般就不用填寫其他申報表了
84785009
2020 03/17 16:01
老師你的說法和其他老師的不一樣，去他老師說只要有發生額都要填，所以麻煩老師確認下？
蔣飛老師
2020 03/17 16:03
利潤表也是空表，就沒有發生額可以都是0（不用填寫了）
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