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問題已解決

1月份做去年10至12月份未計提企業所得稅,可以補提在今年嗎?

84784971| 提問時間:2020 03/17 18:05
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,沒必要計提在今年。計提的意義是比如1月的稅費,但是2月才能申報繳納,所以要在1月計提。
2020 03/17 18:07
84784971
2020 03/17 18:10
那直接做成費用是吧
微微老師
2020 03/17 18:17
您好,直接入 借:以前年度損益 貸:銀行存款 結轉?提所得稅時: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784971
2020 03/18 13:36
去年第四季度有利潤要結轉到未分配利潤么
微微老師
2020 03/18 13:58
您好,需要結轉到未分配利潤
84784971
2020 03/18 14:02
已經結賬了,今年怎么辦呢
微微老師
2020 03/18 14:09
如果上年舊帳上的“本年利潤”沒有結轉到“利潤分配—未分配利潤”科目。下年新帳上直接記在“利潤分配—未分配利潤”,摘要欄記,上年“本年利潤”結轉。
84784971
2020 03/18 14:14
去年沒結轉,今年的年初補結轉?借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 這樣?
微微老師
2020 03/18 14:17
您好,是的,摘要寫清楚就好。
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