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問(wèn)題已解決

老師好,從租計(jì)征的房產(chǎn)稅申報(bào)時(shí)提示 房屋應(yīng)稅信息(從租)中的申報(bào)租金所屬租賃期與已存在的從租應(yīng)稅信息所屬期交叉!這個(gè)問(wèn)題要怎么修改

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/18 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
出現(xiàn)“房屋應(yīng)稅信息(從租)中申報(bào)租金所屬租賃期與已存在的從租應(yīng)稅信息所屬期交叉,不允許保存!”提示是因?yàn)椋?dāng)月新增的稅源信息,與以往已經(jīng)申報(bào)的稅源信息出現(xiàn)重疊的時(shí)間段。例如已有的申報(bào)信息中,所屬租賃期起止為2016-1-1至2016-12-31,在6月份新增當(dāng)月稅源信息時(shí),該月份的信息已經(jīng)被包含在已有信息內(nèi)。 申報(bào)時(shí)出現(xiàn)上述情況的納稅人,按照以下步驟進(jìn)行處理。 1.選擇已有的從租信息,點(diǎn)擊“修改”,變更時(shí)間填寫(xiě)為所需申報(bào)月份的最后一天。例如,現(xiàn)在需要新增6月的出租信息,那么變更時(shí)間填寫(xiě)2016-6-31。點(diǎn)擊“保存”后,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)2條房屋出租信息。 2.選擇時(shí)間靠后的稅源信息,將申報(bào)租金收入改為“0”。例如,初始出租稅源信息申報(bào)租金所屬租賃期起止為2016年1月1日至2016年12月31日。完成上述第一步操作后,系統(tǒng)將出租稅源信息的租賃期劃分為“2016年1月1日至2016年6月30日”與“2016年7月1日至2016年12月31日”,選擇時(shí)間靠后的稅源信息(2016年7月1日至2016年12月31日),將申報(bào)租金收入改為“0”,完成后點(diǎn)擊“保存”。選擇時(shí)間靠前的稅源信息(2016年1月1日至2016年6月30日),點(diǎn)擊“修改”,將申報(bào)租金收入改為“0”,點(diǎn)擊保存。 3.選擇時(shí)間靠前的稅源信息,點(diǎn)擊“修改”,將變更時(shí)間調(diào)整為需要新增出租信息月份的前一個(gè)月的最后一天(需要新增6月,則變更時(shí)間填寫(xiě)2016-5-31),點(diǎn)擊“保存”。 4.稅源信息內(nèi)出現(xiàn)3條信息,租賃期分別為2016年1月1日至2016年5月31日、2016年6月1日至2016年6月30日、2016年7月1日至2016年12月31日。選擇租賃時(shí)間最前的信息,點(diǎn)擊“修改”,在“申報(bào)租金收入”內(nèi)填寫(xiě)上已申報(bào)月份的總租金收入(租賃期為2016年1月1日至2016年5月31日,總租金收入是1至5月的已申報(bào)租金總數(shù)),點(diǎn)擊”保存”。選擇已經(jīng)拆分的當(dāng)前需要申報(bào)的月份的信息,點(diǎn)擊“修改”,將實(shí)際需要申報(bào)的租金收入填入申報(bào)租金收入模塊中,點(diǎn)擊“保存”。 5.進(jìn)入房產(chǎn)稅申報(bào)(優(yōu)化版),系統(tǒng)會(huì)提示存在往期未申報(bào)記錄,點(diǎn)擊“查看”,之前已經(jīng)被修改的時(shí)間靠前月份的稅源信息顯示本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為“0”。退出該界面,選擇系統(tǒng)提示的未申報(bào)的稅費(fèi)所屬期,進(jìn)行零申報(bào)。完成零申報(bào)后,即可申報(bào)當(dāng)前月份的房產(chǎn)稅,“交叉”的提示消除。
2020 03/18 10:53
郭老師
2020 03/18 10:53
這個(gè)是之前稅務(wù)局發(fā)的文件,你可以問(wèn)一下,你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是不是這樣?
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