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分公司轉保證金給總公司，總公司支付，現在保證金已經回到總公司賬戶，現分公司申請總公司用保證金支付其他材料款，請問怎樣做會計分錄啊
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可以說下里面有**嗎
2020 03/18 17:03
84785037 
2020 03/18 17:23
沒有**
樸老師 
2020 03/18 17:32
這個項目是誰的項目呢
84785037
2020 03/18 17:32
分公司的
樸老師
2020 03/18 17:34
分公司轉款給總公司計入其他應收款，借其他應收款－貸銀行存款
借原材料借進項貸其他應收款
84785037
2020 03/19 08:23
老師 要是這個材料之前就收到了 ，但是款項沒付，總公司付完錢后，分公司可以這樣做分錄嗎？借應付賬款 貸其他應收款
樸老師
2020 03/19 08:23
可以的，可以這樣做的
84785037
2020 03/19 10:40
老師，我看之前的都是掛的預付賬款，你看這筆借預付賬款貸其他應收款
84785037
2020 03/19 10:40
84785037
2020 03/19 10:42
這樣做分錄可以嗎
樸老師
2020 03/19 10:53
可以的，收到發票再沖
84785037
2020 03/19 11:31
收到發票后怎么沖銷呢
樸老師
2020 03/19 11:33
借費用貸預付這樣做的
84785037
2020 03/19 11:36
老師 如果用應付賬款呢
樸老師
2020 03/19 11:37
應付是已經收到發票了收票時借費用貸應付
付款的時候就是借應付貸銀行
84785037
2020 03/19 11:45
好的 謝謝老師
樸老師
2020 03/19 11:55
不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
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