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問題已解決

請問去年11月份成立的公司。沒有收入,只有幾筆費用發生,就沒有建賬。可以直接今年建賬,費用直接錄入嗎?

84784983| 提問時間:2020 03/18 22:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以直接今年建賬,費用直接錄入
2020 03/18 22:16
84784983
2020 03/18 22:18
所得稅匯算清繳直接零申報就可以了是嗎?那么今年要不要做以前年度損益調整?
bamboo老師
2020 03/18 22:19
所得稅匯算清繳直接零申報就可以了 是的 請問大概多少費用?
84784983
2020 03/18 22:20
3萬多,有一部分是房租費,但是房東沒有給我們開發票的
bamboo老師
2020 03/18 22:21
那要用以前年度損益調整科目
84784983
2020 03/18 22:22
請問分錄怎么寫?
bamboo老師
2020 03/18 22:23
借:以前年度損益調整 貸:其他應付款等 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784983
2020 03/18 22:23
房東沒有給我們開發票。那么我們要自己去稅務局代開么?沒有發票是不是不能入賬?
bamboo老師
2020 03/18 22:25
應該去稅務代開發票入賬 沒有發票入賬的話 所得稅前不能扣除
84784983
2020 03/18 22:28
因為費用足夠多,那么可以不做房租嗎?
bamboo老師
2020 03/18 22:29
您房租是對公賬號支付的還是私人支付的?
84784983
2020 03/18 22:30
對公對私都有
bamboo老師
2020 03/18 22:31
對公的必須入賬 不然銀行存款余額不對啊
84784983
2020 03/18 22:33
也是喲,哎,還是老老實實的去開票吧
84784983
2020 03/18 22:33
謝謝老師
bamboo老師
2020 03/18 22:37
您看下開票的稅率跟交企業所得稅哪個高 符合條件的話 企業所得稅稅率5% 開票超過這個稅率的話 就別考慮了 匯算清繳調整好了
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