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19年的賬務在今年我有通過以前年度損益調整,請問,在做匯算清繳時,調整的這部分要不要納入匯算中?

84784973| 提問時間:2020 03/19 10:15
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,不用納入匯算中了,因為你調整的所得稅當期會交
2020 03/19 10:20
84784973
2020 03/19 10:32
就是按我12月份報表的數據進行匯算清繳是吧?我們19年是虧損的,調整的金額也是虧損的
小云老師
2020 03/19 10:32
是的,按你12月份報表的數據進行匯算清繳
84784973
2020 03/19 10:38
可是12月份計提的工資和年終獎計提多了,我1月份也通過以前年度損益調整了,那A105050這張表工資薪金支出,賬載金額我填應付職工薪酬貸方數,實際發生額我填沒調整前的數據,那就有差額了呀
小云老師
2020 03/19 10:41
這個沒關系啊,你按實際情況填就行了
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