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去年年底忘記計提工會經費和水利建設基金了，今年怎樣做分錄？能具體寫一下嗎？
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您好
請問大概多少金額？
2020 03/19 10:30
84784952 
2020 03/19 10:31
工會 3474.86 水利5207.67
bamboo老師 
2020 03/19 10:32
借：以前年度損益調整 3474.86+5207.67=8682.53
貸：應付職工薪酬-工會經費 3474.86
貸：應交稅費-水利基金 5207.67
借：利潤分配-未分配利潤 8682.53
貸：以前年度損益調整 8682.53
84784952
2020 03/19 10:33
收到，謝謝老師
bamboo老師
2020 03/19 10:34
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784952
2020 03/19 10:34
支付的時候是借應付職工 工會 借應交稅費水利 貸銀行存款嗎
bamboo老師
2020 03/19 10:35
支付的時候這樣寫分錄正確的
84784952
2020 03/19 10:35
好的
bamboo老師
2020 03/19 10:36
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
84784952
2020 03/19 10:37
bamboo老師
2020 03/19 10:38
怎么是空白的？沒有文字
84784952
2020 03/19 10:41
哦，沒事我發的ok的手勢可能顯示不出來
bamboo老師
2020 03/19 10:42
嗯嗯 沒有問題就好
84784952
2020 03/19 10:44
那去年年底忘記計提的企業所得稅也是借 以前年度損益調整 貸應交稅費 應交企業所得稅 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調整嗎
84784952
2020 03/19 10:44
不用過所得稅費用科目吧？
bamboo老師
2020 03/19 10:53
可以這樣寫分錄賬務處理
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