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麻煩問下，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額-期初余額，怎么不等于利潤表的凈利潤啊？但是資產(chǎn)負(fù)債表又是平的，是什么原因啊？
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您好
請問有沒有用以前年度損益調(diào)整科目？或者分配股利之類？
2020 03/19 17:33
84785001 
2020 03/19 17:34
84785001
2020 03/19 17:34
老師，你幫我看下，是不是不等于
bamboo老師 
2020 03/19 17:36
9336019.87-133684.18=9202335.69
是的 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額-期初余額不等于利潤表的凈利潤
84785001
2020 03/19 17:38
那老師，這會是什么原因造成的啊？那意思就是這個(gè)報(bào)表是有錯(cuò)誤的嗎？但是資產(chǎn)負(fù)債表又是平的
bamboo老師
2020 03/19 17:47
有沒有做以前年度損益調(diào)整？
84785001
2020 03/19 17:48
管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)。是不是做了以前年度損益調(diào)整。有關(guān)嗎？
bamboo老師
2020 03/19 17:51
您把科目余額表截圖我看看
84785001
2020 03/19 17:58
我沒有。這是外賬給的報(bào)表，現(xiàn)在也聯(lián)系不上她了。我覺得是不對，這報(bào)表
bamboo老師
2020 03/19 18:02
要看是否有以前年度損益調(diào)整科目 或者分配股利之類的 不能光看資產(chǎn)負(fù)債表
84785001
2020 03/19 19:36
有以前年度損益調(diào)整，就會導(dǎo)致這種情況嗎？那從哪里能看出有年度損益調(diào)整呢？
bamboo老師
2020 03/19 19:38
是的 有以前年度損益調(diào)整，就會導(dǎo)致這種情況
可以看科目余額表或者以前年度損益調(diào)整科目明細(xì)賬
84785001
2020 03/19 19:41
那管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，是什么原因啊？是不是就是以前年度損益調(diào)整了，但是金額確是2000多。賬面有7000多的差異
bamboo老師
2020 03/19 19:43
管理費(fèi)用是負(fù)數(shù) 應(yīng)該是本期沖減了管理費(fèi)用
84785001
2020 03/19 19:44
從科目余額表上查看，是去看那個(gè)科目呢？
bamboo老師
2020 03/19 19:45
看以前年度損益調(diào)整科目或者應(yīng)付股利之類的 有沒有發(fā)生額
84785001
2020 03/19 19:45
謝謝
84785001
2020 03/19 19:46
以前年度損益調(diào)整，沒有這個(gè)科目。我用的是利潤分配-應(yīng)付利潤，這個(gè)科目來代替的，可以嗎？
bamboo老師
2020 03/19 19:46
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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