00:10:00
問題已解決
請問我1月收到12月的過磅費發票要怎樣做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個做以前年度損益調整貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤貸 以前年度損益調整，你這個之前做費用吧？
2020 03/20 11:17
84785037 
2020 03/20 11:19
沒有做過費用，
84785037
2020 03/20 11:19
1月把發票拿來我才知道這個事
maize老師 
2020 03/20 11:22
做以前年度損益調整貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤貸 以前年度損益調整
84785037
2020 03/20 11:25
要是我12月做過費用，就是暫估、沖暫估的處理是吧？
maize老師
2020 03/20 11:29
是的，是這個意思的，要是之前沒有做，跨年只能按上面做
84785037
2020 03/20 11:36
那做稅審時，我要把這張憑證費用金額在納稅調整項目表里填列是吧？
maize老師
2020 03/20 11:40
這個是不參與匯算清繳了，你想2019年稅前扣除，需要反結賬做2019年賬上才可以
84785037
2020 03/20 11:43
可我19年第四季度所得稅申報過了，現在反結賬改賬可以嗎？
maize老師
2020 03/20 11:43
這個需要看你稅局，看年報和季報是不是必須一樣，是的，那需要修改之前季度申報表，
閱讀 1157
描述你的問題，直接向老師提問
151
意見反饋
