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航天的軟件技術維護費,就是280的年費,可以全額抵扣進項稅的,怎么做分錄,然后又怎么報稅?

84784980| 提問時間:2020 03/20 16:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 然后在這個表格做相應數據的填寫
2020 03/20 16:19
84784980
2020 03/20 16:21
老師,你說的增值稅減免申報表是附表幾呀?
鄒老師
2020 03/20 16:24
你好,這個(增值稅減免申報表)是附表四
84784980
2020 03/20 16:26
老是這個增值稅附表4是 稅額抵減情況表 是從納稅系統里導出來的,是不是以我這個為準呀?
鄒老師
2020 03/20 16:29
你好,這個是自己填寫的,發生額280,那抵扣應當也是280才是的
84784980
2020 03/20 16:30
我們的增值稅有留抵,本期實際抵減稅額是0還是280?
鄒老師
2020 03/20 16:34
你好,增值稅有留抵的情況下,本期實際抵減稅額是0
84784980
2020 03/20 16:37
那就是只在 本期發生額 那里填個280就好了,申報表是這樣做的對吧?那會計分錄還要做減免稅款那個分錄嗎? 借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 這個分錄還做嗎?
鄒老師
2020 03/20 16:39
你好,只需要在本期發生額,本期應抵減稅額填寫280就是了 沒有實際抵扣,就不需要做抵扣的這筆(借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目)分錄
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