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問題已解決
老師， 您好 我司幫老板朋友掛社保，怎么做工資表
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同學，你好，工資和扣的社保金額一致就行
2020 03/21 17:04
84784987 
2020 03/21 17:05
社保個人繳費326.9，工資表做到326.9？
小葉老師 
2020 03/21 17:06
嗯，可以這么操作的，個稅正常申報
84784987
2020 03/21 17:06
做賬呢？計提工資這筆做到其他應收款？
小葉老師
2020 03/21 17:07
對公不能有他打給你們的記錄，不然就是**社保了
84784987
2020 03/21 17:11
那該怎么操作呢
小葉老師
2020 03/21 17:14
按正常計提社保時：借：管理費用-社保 其他應收款-個人，貸：應付職工薪酬-社保費，支付時：借：應付職工薪酬-社保費，貸：銀行存款， 發放工資時：借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-個人
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