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這個月發票都認證了,進項稅額沒有抵扣完,怎么做分錄啊,稅務局增值稅表怎么填呢,表3是進項稅額,沒有抵扣完,進項稅額怎么填?

84784989| 提問時間:2020 03/23 03:10
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 這個進項稅沒認抵扣完 ,自動留底,不需要額外做分錄。進項稅填寫在本期認證相符的進項稅額里就可以了。
2020 03/23 03:33
84784989
2020 03/23 08:02
那這個抵扣分錄 借 應交稅費—應交增值稅_銷項 貸 應交稅費_應交增值稅_進項 這個分錄還是要寫的嗎?
答疑蘇老師
2020 03/23 08:14
你好 不是的 看老師給你發的圖片
84784989
2020 03/23 09:46
老師沒有抵扣完的最后都在進項稅額里,下月結轉嗎。以前認證可以抵扣完的分錄我是這樣寫的,你看看對不對 借 應交稅費—應交增值稅—銷項 貸 應交稅費—應交增值稅—進項 應交增值稅—未交增值稅
答疑蘇老師
2020 03/23 10:10
你好 對的 分錄是正確的。
84784989
2020 03/23 10:11
蘇老師,你給的圖片就是認證了,沒有抵扣完的做賬分錄嗎
答疑蘇老師
2020 03/23 10:14
你好 是的 就是進項大于銷項就到轉出未交增值稅。
84784989
2020 03/23 10:42
不要結轉到進項稅額轉出嗎?有同事告訴不要做分錄,不要做分錄對嗎?
答疑蘇老師
2020 03/23 10:45
你好 進項轉出也是需要結轉的,需要做分錄。
84784989
2020 03/23 10:53
我的理解是把進項,和銷項都轉到轉出未交增值,最后把借方多的轉出未交增值稅轉到進項稅額轉出。最后報表里會有借方的進項稅額轉出的余額。那請問老師下月拿出抵扣的分錄怎么做啊
答疑蘇老師
2020 03/23 10:55
你好 不是的 進項稅額轉出也需要轉到轉出未交增值稅科目的。
84784989
2020 03/23 10:57
老師,我有點搞糊涂了,我現在就是公司認證了發票,進項有200塊沒有抵扣,就是想把這分錄做出來,到底怎么做啊?
答疑蘇老師
2020 03/23 10:58
你好 就是老師上面給你發的,沒抵扣的這200在轉出未交增值稅科目上
84784989
2020 03/23 10:59
多的200的進項下月抵扣,這個月是銷項比進項少。
答疑蘇老師
2020 03/23 11:00
你好 同學是說這200沒認證吧?
84784989
2020 03/23 11:01
是認證了,進項稅額比銷項稅額多
答疑蘇老師
2020 03/23 11:04
你好 借 應交稅費-應交增指稅-銷項稅額 應交稅費-應交增指稅-轉出未交增值稅 200 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
84784989
2020 03/23 11:07
感謝感謝,那麻煩最后問問,下月拿出來未抵扣怎么做分錄啊?
答疑蘇老師
2020 03/23 11:10
你好 下月正常做分錄就可以了 下月這個轉出未交增值稅的借方可以沖減轉出未交增值稅的貸方的
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