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我想請問下 為什么會有差異金額
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你好，同學(xué)。你做賬是按會計(jì)口徑 處理的，但是報(bào)稅是按稅法口徑處理的。這兩者是存在差異，這是正常的。
2020 03/23 15:03
84784988 
2020 03/23 15:18
老師 但是我現(xiàn)在需要找出這個(gè)差異金額的原因 請問我該從何下手
陳詩晗老師 
2020 03/23 15:21
你就要看你根據(jù)你當(dāng)月做的賬和當(dāng)月的申報(bào)表進(jìn)行分析處理。
用你當(dāng)月申報(bào)表和當(dāng)月做的賬，進(jìn)行分析
84784988
2020 03/23 15:43
是的 但是我現(xiàn)在就是不知道應(yīng)該如何去做
陳詩晗老師
2020 03/23 15:46
你直接按你賬上和申報(bào)表分析就是了，這個(gè)也只有你做，也沒技巧。
84784988
2020 03/23 15:48
現(xiàn)在的情況是主營業(yè)務(wù)收入金額大于申報(bào)表收入金額 11萬 請問下這個(gè)差異的可能性一般有什么？
陳詩晗老師
2020 03/23 15:49
有可能 你有預(yù)收 款項(xiàng)。
有些預(yù)收是在收款當(dāng)期全部確認(rèn)了稅法上的收入交稅了
但會計(jì)上是分期攤銷確認(rèn)為收入。
那么你之前交稅了，現(xiàn)在分?jǐn)偟氖杖耄跃痛笥诙惙趶?/div>
84784988
2020 03/23 16:22
不好意思 剛剛看錯(cuò)了 是申報(bào)表的金額大了主營業(yè)務(wù)收入11萬 現(xiàn)在預(yù)收賬款我們找到了一部分 但是還有一部分 我們沒有找到 請問還有其他的可能嗎？
陳詩晗老師
2020 03/23 16:25
預(yù)收賬款，是否還有其他的之前會計(jì)上確認(rèn)為收入了，稅法上現(xiàn)在才報(bào)稅
84784988
2020 03/23 16:29
沒有了
陳詩晗老師
2020 03/23 16:31
那你就逐筆核對一下，你申報(bào)的金額是怎么多出來的了，大致可能的情況就這幾種
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