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問題已解決
做匯算清繳時發現去年盈余公積忘記計提了怎么辦？
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你好，發現了就在現在補計提就是了
2020 03/23 22:00
84784993 
2020 03/23 22:01
可以在今年的當期補提嗎，還是要反結賬到去年12月做賬？
鄒老師 
2020 03/23 22:02
你好，最好是反結賬到去年12月補計提
如果無法跨年反結賬了，可以在今年當期補計提的
84784993
2020 03/23 22:03
如果在今年當期補提的話，科目是用利潤分配未分配利潤，還是用以前年度損益調整？
鄒老師
2020 03/23 22:05
你好，補計提是這樣做分錄
借；利潤分配——提取盈余公積，貸；盈余公積——法定，任意
84784993
2020 03/23 22:07
再下一步是利潤分配結轉到未分配利潤嗎？
鄒老師
2020 03/23 22:09
你好，是的
借；利潤分配——未分配利潤，貸；利潤分配——提取盈余公積
84784993
2020 03/23 22:11
明白了，感謝老師
鄒老師
2020 03/23 22:12
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安
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