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問題已解決

做匯算清繳時發現去年盈余公積忘記計提了怎么辦?

84784993| 提問時間:2020 03/23 21:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,發現了就在現在補計提就是了
2020 03/23 22:00
84784993
2020 03/23 22:01
可以在今年的當期補提嗎,還是要反結賬到去年12月做賬?
鄒老師
2020 03/23 22:02
你好,最好是反結賬到去年12月補計提 如果無法跨年反結賬了,可以在今年當期補計提的
84784993
2020 03/23 22:03
如果在今年當期補提的話,科目是用利潤分配未分配利潤,還是用以前年度損益調整?
鄒老師
2020 03/23 22:05
你好,補計提是這樣做分錄 借;利潤分配——提取盈余公積,貸;盈余公積——法定,任意
84784993
2020 03/23 22:07
再下一步是利潤分配結轉到未分配利潤嗎?
鄒老師
2020 03/23 22:09
你好,是的 借;利潤分配——未分配利潤,貸;利潤分配——提取盈余公積
84784993
2020 03/23 22:11
明白了,感謝老師
鄒老師
2020 03/23 22:12
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝 晚安
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