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老師,在所得稅匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整的金額應(yīng)該填入哪張附表里面

84785038| 提問時間:2020 03/24 10:32
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 不需要填?。▍R算清繳,算的稅前的,損益調(diào)整,調(diào)的是稅后的)
2020 03/24 10:33
84785038
2020 03/24 10:47
老師,2019年的費用單子我做這樣的分錄借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,5月份之前的2019年匯算清繳,這部分費用不填了嗎,老師
84785038
2020 03/24 10:48
老師,只是發(fā)票拿晚了,而且費用多了,利潤少了,是不是需要退稅
老江老師
2020 03/24 10:51
按12年15號公告,要先做專項申報的 (具體沒有操作過,你可以咨詢一下當(dāng)?shù)?2366)
84785038
2020 03/24 11:09
那老師,我可以直接入新的一年的費用嗎
老江老師
2020 03/24 11:09
如果金額不是太大 我的觀點,是可以 的
84785038
2020 03/24 11:10
老師如果我一年有40至50萬的費用,有2到3萬的費用發(fā)票,可以弄到新的一年嗎,不用以前年度損益調(diào)整,可以嗎
老江老師
2020 03/24 12:04
問題不大 稅務(wù)查到的時候,再說(我再專項申報,調(diào)整到去年)
84785038
2020 03/24 14:54
嗯嗯,謝謝老師
老江老師
2020 03/24 15:19
不客氣 請及時評價,謝謝
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