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請問老師,公司租辦公室的押金和當月的租金怎么做賬?

84784982| 提問時間:2020 03/24 23:25
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
押金: 借:其他應收款-AA公司押金 貸:銀行存款 租金: 借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款
2020 03/24 23:26
84784982
2020 03/24 23:28
老師,這個租金是可以開增值稅專用發票的,這個怎么做賬呢?
雷蕾老師
2020 03/24 23:42
那就是 借:管理費用-租賃費 填不含稅價格 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
84784982
2020 03/24 23:45
老師,不用分開寫憑證嗎?付款做一筆,收到票做一筆
雷蕾老師
2020 03/25 00:02
時間會差多久?如果是在一個月內的,你就等收到票的時候做。 如果時間差的久,你這筆增值稅暫時就不做。 那么,就: 借:預付賬款 貸:銀行存款 計提費用: 借:管理費用 貸:預付賬款 收到發票: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
84784982
2020 03/25 00:07
謝謝老師,是在一個月內的
雷蕾老師
2020 03/25 00:26
那就可以等收到票了一起做哈,這樣單據齊全。
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