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問題已解決

我們去年暫估了一筆成本,當時直接借:主營業務成本,貸:應付賬款—暫估,現在有一些12月底的費用票,是否可以直接借:應付賬款—暫估,貸:現金/銀行,沖回這些暫估

84785014| 提問時間:2020 03/25 15:48
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縈縈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,您對應的12月的票也是成本票嗎?如果是的話就可以沖銷。
2020 03/25 16:03
84785014
2020 03/25 16:08
是費用票,那應該怎樣做分錄
縈縈老師
2020 03/25 16:15
您好, 您可以把收到票部分的暫估沖銷,轉為實際成本; 借:應付賬款—暫估 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
84785014
2020 03/25 17:48
再把以前年度損益調整轉入未分配利潤是吧?我當時是這么想的,只要不分明細,上年度損益科目都用的是以前年度損益調整,所以直接沖的應付賬款—暫估
縈縈老師
2020 03/25 17:58
您好,如果那兩筆分錄抵消的話,實際就是您這么理解的。
84785014
2020 03/25 18:07
好的,謝謝
縈縈老師
2020 03/25 18:25
同學,您好,希望我的答復對您有幫助,祝您工作愉快,謝謝。
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