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19年忘記結轉本年利潤，可是報表已經出了，現在反結賬在19年結轉了本年利潤，現在的報表跟之前的報表會不同嗎
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這個不會，這個不會，
2020 03/25 16:40
84784987 
2020 03/25 16:46
那1月支付了本月的社保費，但是1月的工資二月份發，所以1月份的其他應收款-社保費科目借方有余額是對的是嗎
maize老師 
2020 03/25 16:51
是有有余額這個是正常的，
84784987
2020 03/25 17:02
為什么報表跟明細分類賬的余額對不上
maize老師
2020 03/25 17:04
有取數，這個，這個分類了，
84784987
2020 03/25 17:11
麻煩老師看下這兩個報表正不正確，20年1月份的
maize老師
2020 03/25 17:14
這個看不出來，取數是你售后設置的，這個，財務軟件，往來取數，
maize老師
2020 03/25 17:15
不是按公式來，那就找你售后那邊，看啥情況，
84784987
2020 03/25 17:35
我們是小規模公司，之前附加稅都是季度申報的時候扣的，2月份開始開的發票扣稅的時候把附加稅和增值稅一起扣了，那現在要怎么做分錄？
maize老師
2020 03/25 17:42
借應交稅費 應交增值稅 貸銀行，借稅金及附加 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行
84784987
2020 03/25 17:51
那附加稅就不用再計提了是吧
maize老師
2020 03/25 17:55
，借稅金及附加 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行
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