問題已解決
老師,有問題請教一下: 新公司11月份成立的,11、12月份計(jì)提了房租費(fèi)(沒有發(fā)票),當(dāng)時(shí)直接做到了管理費(fèi)用-房租費(fèi),今年1月份收到了發(fā)票(半年的房租金額),我應(yīng)該怎么做賬?房租費(fèi)到現(xiàn)在3月末都沒有支付出去



把發(fā)票附在房租分錄的后面就行了
2020 03/26 11:57

84784988 

2020 03/26 12:04
不需要調(diào)整嗎?需不需要沖銷去年的會計(jì)分錄?

84784988 

2020 03/26 12:08
去年的計(jì)提金額跟開票金額不一樣哦,如果我附在去年的憑證后面,我今年的費(fèi)用怎么辦?

樸老師 

2020 03/26 12:12
不用,直接附在當(dāng)時(shí)的分錄后面,復(fù)印一下就行了

84784988 

2020 03/26 12:14
我1月份的會計(jì)分錄怎么做呢?
借:管理費(fèi)用(1月份)
預(yù)付賬款(2、3、4月份)
貸:其他應(yīng)付款-房東?
后面每月分?jǐn)偡孔猓?/div>

84784988 

2020 03/26 12:15
房租是每個(gè)月計(jì)提一筆,做了幾筆就復(fù)印幾份發(fā)票?

樸老師 

2020 03/26 12:19
你可以做房租分割單

84784988 

2020 03/26 12:24
我上面的分錄正確嗎?之前有個(gè)老師給我說,讓我把去年的房租費(fèi)沖了,1月份直接確認(rèn)11、12、1月份的房租,2、3、4月份計(jì)入預(yù)付賬款,這樣有問題嗎?

樸老師 

2020 03/26 12:27
也可以,這個(gè)不只有一種方法,我的也行,你說的這個(gè)老師說的也可以的

84784988 

2020 03/26 12:28
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎?

84784988 

2020 03/26 12:30
另外還有一個(gè)問題,去年的印花稅我好像沒有申報(bào),但是也沒有逾期的問題,我在今年4月份申報(bào)填寫沒有問題吧

84784988 

2020 03/26 12:31
11-12月份申報(bào)了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放,今年1月份發(fā)放的11月份工資,12月份只發(fā)了一部分,去年我的工會經(jīng)費(fèi)是零申報(bào),這樣有問題嗎?我補(bǔ)在今年繳納去年的工會經(jīng)費(fèi),稅務(wù)局會不會查?

樸老師 

2020 03/26 12:33
你補(bǔ)申報(bào)吧,賬本的減免了購銷合同和實(shí)收資本的都是減半的了,要不申報(bào)的

84784988 

2020 03/26 12:35
我們?nèi)ツ陼r(shí)候一筆實(shí)收資本,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)去年的,還是把今年加起來的一起申報(bào)?

樸老師 

2020 03/26 12:36
沒報(bào)的都要報(bào)的,可以一塊

84784988 

2020 03/26 12:36
贊助收入,報(bào)名費(fèi)收入不需要繳納印花稅吧?

樸老師 

2020 03/26 12:37
嗯,這個(gè)不用交的哦

84784988 

2020 03/26 12:40
印花稅好像只要有都可以報(bào)哈,不一定非要到季度才可以申報(bào)哈

樸老師 

2020 03/26 12:42
看你們印花稅的申報(bào)是怎么核定的

84784988 

2020 03/26 12:45
這種怎么看呢?我剛剛已經(jīng)申報(bào)了印花稅,實(shí)收資本去年加上今年,共計(jì)335000元,印花稅只繳納了41.9。印花稅是計(jì)入稅金及附加哈

樸老師 

2020 03/26 12:49
去年沒申報(bào)的話今年要報(bào)的

84784988 

2020 03/26 12:50
對了老師,工會經(jīng)費(fèi)這個(gè)怎么辦呢?1月份我是零申報(bào),現(xiàn)在更正申報(bào)的話,會涉及滯納金的問題,我能不能在4月份的時(shí)候補(bǔ)申報(bào)?工會經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)發(fā)工資總額的百分之二來計(jì)提的吧到時(shí)候我申報(bào)的時(shí)候一起申報(bào),繳納的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)嗎?

樸老師 

2020 03/26 12:51
工會經(jīng)費(fèi)可以補(bǔ)申報(bào)的


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