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老師 我問一下 專項利息返還 是指什么呢？ 公司收到的這筆錢 是計入營業外收入嗎？
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你好 你說的這專項利息返還 具體是什么業務 需要說明下
2020 03/26 12:31
84785002 
2020 03/26 13:48
估計是6項專項扣除的利息返還吧
meizi老師 
2020 03/26 13:52
你好 專項扣除我沒看到說會返錢的。 是哪里返還給你們。 你說的是不是個稅手續費返還 ？
84785002
2020 03/26 14:00
應該是的吧 我要去問一下出納 如果是的話 計入什么科目呢？營業外收入嗎？
meizi老師
2020 03/26 14:04
你好 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費
84785002
2020 03/26 14:05
他是沒有發票的 就一個收款的銀行回單 也要計算稅費嗎？如果計算的話 稅率是多少呢？
meizi老師
2020 03/26 14:06
你好 要看你們稅局要求。 有的地方稅局是要求開票繳納增值稅的。 所以就是這樣來做賬的 一般納稅人按6%
84785002
2020 03/26 14:21
環氧地坪費用計入哪里呢？
meizi老師
2020 03/26 14:23
你好 你們是什么類型企業 這個地平費 與你們有什么關系
84785002
2020 03/26 14:40
是高新技術企業
meizi老師
2020 03/26 14:45
你好 日常的發生 計入管理費用里面去核算 。 要看這個地平費與什么相關
84785002
2020 03/26 21:11
金蝶軟件 我1月份忘記做固定資產累計折舊了 但是到2月份的時候 系統只能做一次折舊 那怎么弄呢？本來是需要補提1月折舊 還要做2月折舊的
meizi老師
2020 03/26 21:22
你們折扣是自動化折的，還是可以自己做分錄的，自己做分錄，寫補折舊分錄：借管理費用-折舊費貸累計折舊
84785002
2020 03/26 21:28
我也試過了 就是系統不讓寫 怎么辦呢？
84785002
2020 03/26 21:31
就是貸方 寫到累計折舊就不行 要經過系統
meizi老師
2020 03/27 09:01
你好 那就是你們系統應該設置了 你找你們軟件售后幫你遠程看看 是否可以自己手動折舊補計提
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