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問題已解決

老師,請問用友的U8怎樣取消審核,取消記賬

84784976| 提問時間:2020 03/26 15:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、輸入后還未審核或審核未通過的憑證,對于未經(jīng)過“審核”功能操作的錯誤記賬憑證,可以由憑證填制操作員,直接進行取消或者修改并保存。   2、已通過審核但未記賬的憑證對于已“審核”但未“記賬”的錯誤記賬憑證,不能直接在記賬憑證上進行修改,而應首先由審核操作員在“總賬系統(tǒng)”、“憑證”、“審核憑證”功能窗口中。 進行“取消審核”也稱為“反審核”操作后退出;然后由填制憑證操作員進入總賬系統(tǒng),在“填制憑證”功能中,調出該張錯誤憑證進行取消或修改。   3、已記賬但未結賬的憑證對于此情況,欲實現(xiàn)無痕跡修改,可利用系統(tǒng)提供的“反記賬、反審核”功能,即取消“記賬”、“審核”后直接修改。 4、已結賬的憑證對于這種情況,可利用系統(tǒng)提供的“反記賬、反審核”功能,在“結賬”向導一的選擇月份窗口中,首先單擊要取消結賬的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”鍵。 系統(tǒng)彈出“確認口令”窗口,讓擁有結轉權限的用戶,在該窗口中輸入口令,然后單擊“確認”按鈕,系統(tǒng)將快速地取消結賬操作,使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態(tài)。
2020 03/26 15:34
84784976
2020 03/26 16:00
老師,請問2019的的期末余額已經(jīng)結轉到2020年的期初了,現(xiàn)在反結帳修改2019年的憑證,期末余額肯定有變化,這樣2020的期初可以重新結轉一次嗎
樸老師
2020 03/26 16:06
不能,這個期初數(shù)是改不了的
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