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問題已解決
就是我2018年開具了一張銷項發票，當月沒有入賬，沒有做收入，但是一樣交稅了，到了2019年發現沒做進賬里面，準備做2019年里面，我該如何調整這張發票，2018年又匯算清繳了？
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你好 你補做收入 借銀行存款貸以前年度損益調整 應交稅費 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅等 借應交稅費-應交企業所得稅等貸銀行存款。 把以前年度損益調整結轉到未分配利潤去
2020 03/26 15:34
84784948 
2020 03/26 15:40
銀行存款已經發生在2018年了，只是發票沒錄，我可以補錄借主營業務收入收入后面照著你說的做嗎？
meizi老師 
2020 03/26 15:42
你好 發票沒錄 你分錄都沒做 你的銀行存款當時怎么做的。 你都沒做收入分錄 你報稅怎么做的
84784948
2020 03/26 15:47
當時是2018年11月先開具的發票，增值稅在11月所屬期申報了，2018年12月收到的款，2018年12收到的當時做的是借：銀行存款 貸：預收賬款
報稅是因為但是賬目還沒做出來急著報稅，直接看當月開票系統申報了，
meizi老師
2020 03/26 15:53
你好 意思就只做了這筆款分錄 借：銀行存款 貸：預收賬款 ；；借預收賬款貸以前年度損益調整 應交稅費 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅等 借應交稅費-應交企業所得稅等貸銀行存款。 把以前年度損益調整結轉到未分配利潤去；
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