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老師，你好，由于調(diào)函供應(yīng)商暫未正常回函，當(dāng)期進項稅額轉(zhuǎn)出20萬元。借:未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常，在增值稅申報里，進項稅額-20萬元，可抵扣20萬元，請問現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢？
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你好，你第一步分錄借方應(yīng)該用應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2020 03/26 15:47
84785036 
2020 03/26 15:59
到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常，在增值稅申報里，進項稅額-20萬元，可抵扣20萬元，請問現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢？
小云老師 
2020 03/26 16:00
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
84785036
2020 03/26 16:15
老師，為什么要放應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，本月在購進原材料的時候就是入了科目借方：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，第一步就放在應(yīng)交稅費-待認證進項稅額？
小云老師
2020 03/26 16:16
因為你這個后面是要抵扣的，如果是不扣了就直接進成本
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