問題已解決
沖回上月多計提的城建稅分錄是怎樣的?是借:營業稅金及附加(負數),貸:應交稅費-應交城建稅(負數)嗎?



是的,這樣處理是可以的,
2020 03/26 21:36

84784953 

2020 03/26 21:40
那可以借:應交稅費-應交城建稅(正數),貸:營業稅金及附加(正數)嗎?

陳詩晗老師 

2020 03/26 21:43
也是可以的,但是如果說你用后面的憤怒的話,就會存在一個問題。財務軟件它自動設置了損益類科目,比如說你這個稅金及附加,除了在結轉損益的時候,可以有貸方余額平時的貸方,而他可能不會自動幫你結算。

84784953 

2020 03/26 21:48
存在的問題沒看懂,不能幫我自動結算什么?

陳詩晗老師 

2020 03/26 21:54
就是你財務軟件做賬,最后這個結轉損益這筆,分錄是系統自動結轉的。有的軟件可能就不會截著你這個待放的稅金及附加

陳詩晗老師 

2020 03/26 21:54
就是你財務軟件做賬,最后這個結轉損益這筆,分錄是系統自動結轉的。有的軟件可能就不會結轉你這個貸方的稅金及附加
