問題已解決
請問當月確認成本,次月確認收入可以嘛,同一發生業務



這個不能跨月,收入成本配比,還沒有發生收入,那你成本先不做主營業務成本下面,
2020 03/27 09:28

84785029 

2020 03/27 09:36
意思是供應商先當月開了票給我們,我們可以先次月再入賬,次月入成本和確認收入

maize老師 

2020 03/27 09:40
你可以先做借庫存商品,次月銷售就結轉到主營業務成本下面,

84785029 

2020 03/27 09:45
我們是收服務代理費的,分錄如何做呢

maize老師 

2020 03/27 09:53
沒有收入的時候你可以掛往來下面,借應付賬款 貸銀行,發票貼后面,之后次月有收入結轉做借主營業務成本 貸應付賬款,或者是先做借勞務成本 貸應付賬款,次月有收入結轉做借主營業務成本 貸勞務成本
