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企業年報上面的實繳出資額不是填實收資本的金額吧?

84785036| 提問時間:2020 03/27 11:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 實繳金額就是你們實際收到的實繳金額的
2020 03/27 11:38
84785036
2020 03/27 11:44
因為做賬的時候,公司前期股東投資了一部分錢作為公司的開支,那這部分做賬的時候做成的是實收資本,那這個金額是不屬于實繳出資額吧?
meizi老師
2020 03/27 11:44
你好 看你們當時做賬的情況。 做了實收資本就是實繳出資額的
84785036
2020 03/27 12:15
但是工商局說的實繳額需要在章程里面體現,但是這個是前期公司沒收入,所以股東以股東的名義支付錢到公賬上面做為開支,所以當時做賬的時候做了實收資本,所以這個實收資本數據不能填為實繳出資額?沒有在章程上面體現出來的
meizi老師
2020 03/27 12:18
你好 那既然是開支就不要去做實收資本 你掛其他應付款去 。
84785036
2020 03/27 14:11
現在去改19年的賬?怎么改呢?19年是做的,借:銀行存款 貸:實收資本-股東,那現在是改為:借:銀行存款 貸:其他應付款-法人?那這樣的話,其他應付款上面會永遠掛著的呀?
meizi老師
2020 03/27 14:12
你好 是的 是的 你要看股東意思 如果還做借款 后期還給股東就沖即可
84785036
2020 03/27 14:19
主要是這些款股東支付到公賬上面來了,是作為支出,而且這些款也不還給股東了,這樣的話,就只有做實收資本了?如果不做實收資本的話,就只能掛到其他應付款上面去?如果我現在把19年做的實收資本改為其他應付款-股東,那19年的賬不會改變吧?因為馬上要申報企業所得稅匯算清繳和19年的財務報表年報了。
meizi老師
2020 03/27 14:19
你好 是的 你主要是看股東意思 既然是投資款肯定做實收資本 不能掛其他應付款的。 你改賬了科目 19年的賬務會變化的
84785036
2020 03/27 14:28
那就不去改了吧,不然賬會改變,那19年股東支付到公賬上面的那部分款,全部做了實收資本,那我現在在申報19年企業年報的時候,實繳出資額就是填19年實收資本的貸方余額,章程不用去改變吧?直接賬上實收資本做了多少,在填寫企業年報的時候,就填寫多少吧?那今年也做了實收資本,那明年在申報今年的年報的時候,實繳出資額也是填今年的實收資本貸方余額吧?
meizi老師
2020 03/27 14:36
你好 是的 本來你說股東是投資款 就不需要你去改的。 是的 你實際收到了多少 就是貸方金額來寫
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