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問題已解決

老師您好!公司購進面粉,油,肉蛋菜是都可以9%加記抵扣1嗎?分錄怎么做?加計還需要稅局批嗎還是直接就可以。購進用于做食品,有13%也有9%的食品。

84785034| 提問時間:2020 03/28 11:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 購進 借:原材料91 應交稅費…應交增值稅(進項稅額)9 貸:銀行存款100
2020 03/28 11:22
84785034
2020 03/28 11:23
小規模普票也是直接計算抵扣就行是吧
84785034
2020 03/28 11:24
加計1%分錄怎么做呢?
蔣飛老師
2020 03/28 11:25
領用 借:生產成本90 應交稅費…應交增值稅(進項稅額)1 貸:原材料91
蔣飛老師
2020 03/28 11:25
農產品加計扣除1%計算和會計分錄: 農產品加計扣除1%的計算:納稅人購進用于生產或委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額,即對農產品深加工給予1%的加計扣除。可以抵扣的進項稅額=原材料成本×1% 會計分錄: 借:生產成本——基本生產成本(直接材料) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:原材料
84785034
2020 03/28 11:28
哦,領用時再做,好,謝謝老師。收到3%普票也是計算抵扣9%是吧
蔣飛老師
2020 03/28 11:31
你好! 是的。你的理解很對
84785034
2020 03/28 11:41
好的,謝謝您!
蔣飛老師
2020 03/28 11:43
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84785034
2020 03/28 11:44
還得問您一下,如果購入蔬菜肉蛋沒有發票可以計算抵扣嗎?是不可以的吧?
84785034
2020 03/28 11:48
購入小規模納稅人農產品,發票顯示103,這個計算抵扣時要價稅分離嗎?還是直接103計算抵扣
蔣飛老師
2020 03/28 12:00
還得問您一下,如果購入蔬菜肉蛋沒有發票可以計算抵扣嗎?是不可以的吧? …是的。需要發票的
蔣飛老師
2020 03/28 12:01
購入小規模納稅人農產品,發票顯示103,這個計算抵扣時要價稅分離嗎?還是直接103計算抵扣 …直接103計算抵扣的
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