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問題已解決

問一下,原來公司借私人10萬元但是沒有入賬,現(xiàn)在老板讓計(jì)入賬里,分錄怎么寫?

84785001| 提問時(shí)間:2020 03/30 20:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是私人向單位借款,還是單位向私人借款? 這里就一個(gè)借,很難判斷是借入還是借出的(麻煩具體說明一下,我好給出具體的分錄)
2020 03/30 20:34
84785001
2020 03/30 21:06
單位向個(gè)人借錢
鄒老師
2020 03/30 21:07
你好,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;其他應(yīng)付款
84785001
2020 03/30 21:13
借方如果做現(xiàn)金或銀行存款 現(xiàn)金或銀行存款帳就對(duì)不上了!
鄒老師
2020 03/30 21:17
你好,那之前這個(gè)款項(xiàng)是以什么方式借入的?既然是單位向個(gè)人借錢,那借方就必然是庫存現(xiàn)金或者銀行存款科目才是啊
84785001
2020 03/30 22:06
以前的帳做的不規(guī)范,好多帳都在內(nèi)賬做著,我才接手
鄒老師
2020 03/30 22:12
你好,針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎 這個(gè)是你的疑問(原來公司借私人10萬元但是沒有入賬,現(xiàn)在老板讓計(jì)入賬里,分錄怎么寫) 我的回復(fù)是,借;庫存現(xiàn)金或銀行存款,貸;其他應(yīng)付款
84785001
2020 03/30 22:38
現(xiàn)在是補(bǔ)做,沒有現(xiàn)金或銀行流入
鄒老師
2020 03/30 22:40
你好 原來公司借私人10萬元但是沒有入賬,之前沒有入賬,說明之前的庫存現(xiàn)金或者銀行存款是沒有入賬的,也說明之前賬面現(xiàn)金或者銀行存款是少于實(shí)際金額才是的,現(xiàn)在補(bǔ)做了庫存現(xiàn)金或者銀行存款借方,這樣才可以做到庫存現(xiàn)金或者銀行存款賬實(shí)相符
84785001
2020 03/30 23:10
之前銀行帳調(diào)整過一次,已經(jīng)調(diào)整一致了
鄒老師
2020 03/30 23:18
你好,那說明你之前銀行存款這一塊是有錯(cuò)誤的 因?yàn)槟阒岸紱]有做銀行入賬(假如是通過銀行收到了向個(gè)人借的款項(xiàng))的分錄,不能因?yàn)殂y行存款賬實(shí)不一致就人為的調(diào)整到一致的,應(yīng)當(dāng)去查明原因,然后補(bǔ)做相應(yīng)借款分錄,這樣才可以做到賬實(shí)一致的
84785001
2020 03/31 06:44
道理我懂。這筆分錄以前沒做,現(xiàn)在就是要補(bǔ)做,不通過現(xiàn)金或銀行存款,我應(yīng)該怎么做,謝謝。
鄒老師
2020 03/31 08:57
你好,是這個(gè)借款已經(jīng)用于相關(guān)方面了,沒有這個(gè)資金了是嗎? 如果是這樣,借;以前年度損益調(diào)整等科目,貸;其他應(yīng)付款
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