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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
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資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：季度平均值=(季初值+季末值)÷2；全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。
2020 03/30 22:32
84785033 
2020 03/30 22:34
所以是填全年季度平均值嗎
宇飛老師 
2020 03/30 22:37
是的，按照上面的公式算即可。
84785033
2020 03/30 23:09
就是那種19年開(kāi)票之后一直沒(méi)有成本費(fèi)用票進(jìn)來(lái)的，給他暫估了一
筆，依舊匯算清繳之前補(bǔ)不進(jìn)來(lái)的，要對(duì)應(yīng)交稅了嘛。還是說(shuō)還可以繼續(xù)補(bǔ)進(jìn)來(lái)，適當(dāng)交一點(diǎn)稅
宇飛老師
2020 03/30 23:12
不行的，沒(méi)有發(fā)票就不能夠稅前扣除，要如實(shí)交稅。
84785033
2020 03/30 23:25
但是這樣的話(huà)一交就得二十萬(wàn)企業(yè)所得稅
84785033
2020 03/30 23:26
壓根19年開(kāi)了兩百萬(wàn)的發(fā)票出去，沒(méi)進(jìn)來(lái)的票
宇飛老師
2020 03/30 23:27
這種就要催了，稅法就是考慮到19年的票沒(méi)法那么及時(shí)到，所以匯算清繳才拖到5月31日，就是給時(shí)間讓企業(yè)去要發(fā)票，再要不回來(lái)就沒(méi)辦法了。
84785033
2020 03/30 23:28
催了 沒(méi)用啊 這些老板不當(dāng)回事 要交稅了嘛 這怪那怪的
84785033
2020 03/30 23:29
還說(shuō)也要不到票子
宇飛老師
2020 03/30 23:30
現(xiàn)在還有兩個(gè)月時(shí)間呢，開(kāi)個(gè)票很快的事情，跟老板溝通下，說(shuō)明下要繳納的稅，應(yīng)該會(huì)引起重視。
84785033
2020 03/30 23:31
嗯嗯好的謝謝老師
宇飛老師
2020 03/30 23:31
不客氣，祝你工作順利哈。
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